Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
5847
Data de lançamento:
16/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Setor Financeiro
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, RENOVAÇÃO DO ANTIVIRUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO ANTIVÍRUS DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO TES 02/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1946/2020.
119,92
119,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2020
OUTROS, RENOVAÇÃO DO ANTIVIRUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO ANTIVÍRUS DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO TES 02/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1946/2020.
119,92
16/04/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO ANTIVÍRUS DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO TES 02/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1946/2020.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
119,92
22/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005847/2020
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
119,92
TOTAL
119,92
119,92
119,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
