Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5852
Data de lançamento:
16/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, ALCOOL LIQUIDO 70% 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 FR.DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 670/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1938/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
70,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2020
OUTROS, ALCOOL LIQUIDO 70% 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 FR.DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 670/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1938/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
700,00
23/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/11848 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
700,00
30/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
