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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5854	Data de lançamento:	16/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 90A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 90A DESTINADAS PARA DUCATO Nº 120 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 533/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1940/2020.	816,00	816,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2020	BATERIA 90A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 90A DESTINADAS PARA DUCATO Nº 120 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 533/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1940/2020.	816,00
30/04/2020	BATERIA 90A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 90A DESTINADAS PARA DUCATO Nº 120 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 533/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1940/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 446 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		816,00
05/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005854/2020 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			816,00
TOTAL		816,00	816,00	816,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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