Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5862
Data de lançamento:
17/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LIXEIRA C/PEDAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRA C/ PEDAL DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 679/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1959/2020.
.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
130,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2020
OUTROS, LIXEIRA C/PEDAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRA C/ PEDAL DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 679/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1959/2020.
.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
260,00
24/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/11888 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
260,00
30/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005862/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
