3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FITA, CONEXÕES, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 671-676 ORDEM DE COMPRA Nº 1960/2020.
1.838,20
1.838,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2020
MATERIAIS DIVERSOS, FITA, CONEXÕES, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 671-676 ORDEM DE COMPRA Nº 1960/2020.
1.838,20
23/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/66228; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.838,20
28/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005865/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.838,20
TOTAL
1.838,20
1.838,20
1.838,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
