Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER
Dados do Empenho
Número do empenho:
5867
Data de lançamento:
17/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REVISÃO E TROCA DE FIAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 257/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1778/2020.
15.037,50
15.037,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REVISÃO E TROCA DE FIAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 257/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1778/2020.
15.037,50
23/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028953033 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
15.037,50
30/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005867/2020
MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884
15.037,50
TOTAL
15.037,50
15.037,50
15.037,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
