Nome do Credor: DOUGLAS ADRIANO DE MORAES 58171584004
Dados do Empenho
Número do empenho:
5869
Data de lançamento:
17/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESCADA E CALÇADA, COLOCAÇÃO DE CORDÕES E QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 291/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1955/2020.
15.000,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2020
SERVIÇO CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESCADA E CALÇADA, COLOCAÇÃO DE CORDÕES E QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 291/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1955/2020.
15.000,00
28/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESCADA E CALÇADA, COLOCAÇÃO DE CORDÕES E QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 291/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1955/2020. LIQUIDADO CFME NF 004/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
15.000,00
29/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005869/2020
DOUGLAS ADRIANO DE MORAES 58171584004 - 27826
15.000,00
TOTAL
15.000,00
15.000,00
15.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
