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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	5876	Data de lançamento:	17/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1964/2020. **PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, DO CORONAVÍRUS.	1.900,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2020	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 680/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1964/2020. **PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, DO CORONAVÍRUS.	1.900,00
23/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/030 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		1.900,00
28/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005876/2020 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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