Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 95/2020. |
2.914,00 |
2.914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2020 |
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 95/2020. |
2.914,00 |
|
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| 28/01/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/124 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
|
2.914,00 |
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| 30/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862718
PAGTO. REF. EMPENHO 000588/2020
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 |
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2.914,00 |
| TOTAL |
2.914,00 |
2.914,00 |
2.914,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
