Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5894
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,TEE 3/8, ANEL ORIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TEE E ANÉIS DESTINADO PARA CONSERTO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE. MEMORANDO INTERNO 545/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1980/2020.
29,00
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
PEÇAS,TEE 3/8, ANEL ORIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TEE E ANÉIS DESTINADO PARA CONSERTO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE. MEMORANDO INTERNO 545/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1980/2020.
29,00
27/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/2428 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
29,00
29/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005894/2020
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
29,00
TOTAL
29,00
29,00
29,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
