Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5896
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PROTETOR ARO 25 MASTER FLEX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR DE ARO 25 DESTINADO PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE.MEMORANDO INTERNO 528/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1982/2020.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
PEÇAS,PROTETOR ARO 25 MASTER FLEX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR DE ARO 25 DESTINADO PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE.MEMORANDO INTERNO 528/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1982/2020.
200,00
27/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR DE ARO 25 DESTINADO PARA CARREGADEIRA Nº 153 FE.MEMORANDO INTERNO 528/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1982/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 36675 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
200,00
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005896/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
