Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5901
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GRELHAS 110X110 2"X318
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GRELHAS 110X110 2"X3/8 DESTINADAS PARA AVENIDA GOIANÉSIA ESQUINA COM RUA FIRMINO DE PAULA CFE.MEMORANDO INTERNO 532/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1986/2020.
1.333,00
3.999,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
GRELHAS 110X110 2"X318
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GRELHAS 110X110 2"X3/8 DESTINADAS PARA AVENIDA GOIANÉSIA ESQUINA COM RUA FIRMINO DE PAULA CFE.MEMORANDO INTERNO 532/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1986/2020.
3.999,00
28/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/345; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
3.999,00
05/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005901/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
3.999,00
TOTAL
3.999,00
3.999,00
3.999,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
