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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5902	Data de lançamento:	22/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,BUZINA,VELA,JG CABO VEL.,JUNTA TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ESCORT Nº 203 CFE.MEMORANDO INTERNO 552/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº1987/2020.	282,00	282,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2020	PEÇAS,BUZINA,VELA,JG CABO VEL.,JUNTA TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ESCORT Nº 203 CFE.MEMORANDO INTERNO 552/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº1987/2020.	282,00
30/04/2020	PEÇAS,BUZINA,VELA,JG CABO VEL.,JUNTA TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ESCORT Nº 203 CFE.MEMORANDO INTERNO 552/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº1987/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		282,00
05/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005902/2020 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			282,00
TOTAL		282,00	282,00	282,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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