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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5903	Data de lançamento:	22/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 541/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1988/2020.	286,60	286,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 541/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1988/2020.	286,60
27/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/447 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		286,60
29/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005903/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			286,60
TOTAL		286,60	286,60	286,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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