Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
591 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 98/2020. |
4.250,00 |
4.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2020 |
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 98/2020. |
4.250,00 |
|
|
| 31/01/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/030 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
|
4.250,00 |
|
| 05/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862728
PAGTO. REF. EMPENHO 000591/2020
ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 - 16355 |
|
|
4.250,00 |
| TOTAL |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
