Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
5914
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FAROL,ABRAÇADEIRA,TERMINAL,ISOLANTE,COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL DE LED E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PATROLA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 529/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1995/2020.
646,88
646,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
PEÇAS,FAROL,ABRAÇADEIRA,TERMINAL,ISOLANTE,COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL DE LED E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PATROLA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 529/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1995/2020.
646,88
30/04/2020
PEÇAS,FAROL,ABRAÇADEIRA,TERMINAL,ISOLANTE,COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL DE LED E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PATROLA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 529/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1995/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.992.127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
646,88
05/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005914/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
646,88
TOTAL
646,88
646,88
646,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
