Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
5915
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRAS E TROCA DE FARÓIS REALIZADOS NA PATROLA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 529/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1996/2020.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRAS E TROCA DE FARÓIS REALIZADOS NA PATROLA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 529/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1996/2020.
380,00
30/04/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRAS E TROCA DE FARÓIS REALIZADOS NA PATROLA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 529/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1996/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
380,00
06/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005915/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
