Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5916
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 255/70R16 GOODYER SUV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 255/70R 16 DESTINADO PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 568/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1997/2020.
670,00
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
PNEU 255/70R16 GOODYER SUV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 255/70R 16 DESTINADO PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 568/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1997/2020.
1.340,00
27/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 255/70R 16 DESTINADO PARA RANGER Nº 204 CFE.MEMORANDO INTERNO 568/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1997/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 36676 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.340,00
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005916/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
