SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 99/2020.
1.696,00
1.696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS, PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 99/2020.
1.696,00
28/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS, PINTURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 99/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.696,00
31/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862723
PAGTO. REF. EMPENHO 000592/2020
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
1.696,00
TOTAL
1.696,00
1.696,00
1.696,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
