Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5922
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, MASCARA C/100
198,90
1.989,00
18.00
OUTROS, GORRO MASCULINO C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E GORROS EM TNT DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 727/2020.ORDEM DE COMPRA 1906/2020.
27,31
491,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
OUTROS, MASCARA C/100 OUTROS, GORRO MASCULINO C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E GORROS EM TNT DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 727/2020.ORDEM DE COMPRA 1906/2020.
2.480,58
23/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/67643; ANEXA E ATESTADA PELA TEC EM ENFERMAGEM SIMONE C S COPINI.
2.480,58
24/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005922/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
2.480,58
TOTAL
2.480,58
2.480,58
2.480,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
