SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, AR 11, RELÉ, BASE, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 501/2020.ORDEM DE COMPRA 2002/2020.
1.930,00
1.930,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, AR 11, RELÉ, BASE, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 501/2020.ORDEM DE COMPRA 2002/2020.
1.930,00
23/04/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, AR 11, RELÉ, BASE, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 501/2020.ORDEM DE COMPRA 2002/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 446 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TÉCNICA ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.930,00
04/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005923/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
1.930,00
TOTAL
1.930,00
1.930,00
1.930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
