Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5927
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 501/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2003/2020.
3.200,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 501/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2003/2020.
3.200,00
27/04/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 501/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2003/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 089 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
3.200,00
04/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005927/2020
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
