Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5932
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
OUTROS, BANNER 1,25 X 0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 715/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2007/2020.
80,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
OUTROS, BANNER 1,25 X 0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 715/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2007/2020.
1.200,00
23/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/164; ANEXA E ATESTADA PELASECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.200,00
29/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005932/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
