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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5933	Data de lançamento:	23/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OUTROS, ÁLCOOL GEL 320 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70% PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 709/2020.ORDEM DE COMPRA 2008/2020. ***DESPESA CFE PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, DO CORONAVÍRUS.	17,90	895,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2020	OUTROS, ÁLCOOL GEL 320 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70% PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 709/2020.ORDEM DE COMPRA 2008/2020. ***DESPESA CFE PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, DO CORONAVÍRUS.	895,00
23/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1255; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		895,00
04/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005933/2020 FARMACIA TRES LTDA - 25895			895,00
TOTAL		895,00	895,00	895,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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