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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5936	Data de lançamento:	23/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CORDA, KIT PRENDEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 691/2020.ORDEM DE COMPRA 2009/2020.	35,44	35,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2020	OUTROS, CORDA, KIT PRENDEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 691/2020.ORDEM DE COMPRA 2009/2020.	35,44
11/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 691/2020.ORDEM DE COMPRA 2009/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 66558 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		35,44
15/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005936/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			35,44
TOTAL		35,44	35,44	35,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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