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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	5937	Data de lançamento:	23/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, VIGA, PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E PRANCHAS DESTINADAS PARA PONTE DA DIVISA COM SALDANHA MARINHO/RS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2026/2020.	2.870,00	2.870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2020	MADEIRA, VIGA, PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E PRANCHAS DESTINADAS PARA PONTE DA DIVISA COM SALDANHA MARINHO/RS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2026/2020.	2.870,00
05/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E PRANCHAS DESTINADAS PARA PONTE DA DIVISA COM SALDANHA MARINHO/RS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2026/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		2.870,00
10/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005937/2020 JOSEANE TESCK - 5228			2.870,00
TOTAL		2.870,00	2.870,00	2.870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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