Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5938 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS |
| Natureza da despesa: |
COVID-19 (CORONAVIRUS) |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
OUTROS, FOLHETOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE ISOLAMENTO DOMICILIAR, CFE MEMORANDO SS/AB 692/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2010/2020.
***DESPESA CFE PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, DO CORONAVÍRUS. |
0,34 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
OUTROS, FOLHETOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 FOLHETOS EXPLICATIVOS SOBRE ISOLAMENTO DOMICILIAR, CFE MEMORANDO SS/AB 692/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2010/2020.
***DESPESA CFE PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, DO CORONAVÍRUS. |
680,00 |
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| 24/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº e/409 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. |
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680,00 |
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| 30/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005938/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
