SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA IMPRESSORA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 101/2020.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA IMPRESSORA REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 101/2020.
140,00
13/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028083123; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.
140,00
18/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000594/2020
IVANDRO MEIRELES - 21463
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
