Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5940
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA ACRÍLICO 2 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DE COMPARTIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 695/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2011/2020.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CHAPA ACRÍLICO 2 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DE COMPARTIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 695/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2011/2020.
55,00
11/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DE COMPARTIMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 695/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2011/2020. LIQUIDADO CFME NF 167/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
55,00
15/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005940/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
