Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5941
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BALDE C/PEDAL 03 UND., C/RODINHA 01 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 696/2020.ORDEM DE COMPRA 2012/2020.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
OUTROS, BALDE C/PEDAL 03 UND., C/RODINHA 01 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 696/2020.ORDEM DE COMPRA 2012/2020.
950,00
24/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/11886 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
950,00
30/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005941/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
