Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 717/2020.ORDEM DE COMPRA 2016/2020.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 717/2020.ORDEM DE COMPRA 2016/2020.
50,00
30/04/2020
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 717/2020.ORDEM DE COMPRA 2016/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 765 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
50,00
07/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005945/2020
EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
