Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
595 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO CARGA BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARGAS DE BATERIA REALIZADO NO ONIBUS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 102/2020. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2020 |
SERVIÇO CARGA BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARGAS DE BATERIA REALIZADO NO ONIBUS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 102/2020. |
110,00 |
|
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| 05/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/559 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
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110,00 |
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| 07/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862747
PAGTO. REF. EMPENHO 000595/2020
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
