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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5952	Data de lançamento:	23/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPES DE SERVIÇO DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 558/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2029/2020.	3.802,50	3.802,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPES DE SERVIÇO DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 558/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2029/2020.	3.802,50
27/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/471 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		3.802,50
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005952/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			3.802,50
TOTAL		3.802,50	3.802,50	3.802,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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