Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5959
Data de lançamento:
23/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO Nº 161 CFE.MEMORANDO INTERNO 572/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2032/2020.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
SERVIÇO PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO Nº 161 CFE.MEMORANDO INTERNO 572/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2032/2020.
320,00
27/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO Nº 161 CFE.MEMORANDO INTERNO 572/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2032/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4504 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
320,00
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005959/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
