Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
596
Data de lançamento:
15/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO, FORRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO TELHADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 103/2020.
690,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2020
SERVIÇO TELHADO, FORRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO TELHADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 103/2020.
690,00
28/01/2020
SERVIÇO TELHADO, FORRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO TELHADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 103/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
