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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5960	Data de lançamento:	23/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº033/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2039/2020.	527,71	527,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº033/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 2039/2020.	527,71
29/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/66349 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA.		527,71
05/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005960/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			527,71
TOTAL		527,71	527,71	527,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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