3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 48 AMP DESTINADO PARA O VEÍCULO KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 514/2020.ORDEM DE COMPRA 1434/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4314/2020.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 48 AMP DESTINADO PARA O VEÍCULO KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 514/2020.ORDEM DE COMPRA 1434/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4314/2020.
35,00
23/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/8247 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
35,00
29/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005965/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
