Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
597
Data de lançamento:
15/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 104/2020.
296,64
296,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 104/2020.
296,64
03/06/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 104/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14568 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
296,64
15/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000597/2020
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
296,64
TOTAL
296,64
296,64
296,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
