3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REPARO, MOLA, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 039/2020 E ORDEM DE COMPRA 130/2020.
1.000,83
1.000,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2020
PEÇAS, REPARO, MOLA, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 039/2020 E ORDEM DE COMPRA 130/2020.
1.000,83
17/01/2020
PEÇAS, REPARO, MOLA, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETSINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 039/2020 E ORDEM DE COMPRA 130/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11674 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.000,83
22/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000624/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
1.000,83
TOTAL
1.000,83
1.000,83
1.000,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
