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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	626	Data de lançamento:	15/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 038/2020 E ORDEM DE COMPRA 131/2020.	570,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2020	PEÇAS, KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 038/2020 E ORDEM DE COMPRA 131/2020.	570,00
20/01/2020	PEÇAS, KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME MEMORANDO INTERNO SO 038/2020 E ORDEM DE COMPRA 131/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27.699.034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		570,00
22/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005284 PAGTO. REF. EMPENHO 000626/2020 JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA - 26736			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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