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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6576	Data de lançamento:	24/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARAFUSO MOLA, KIT CILINDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 565/2020.ORDEM DE COMPRA 2044/2020.	960,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2020	PEÇAS, PARAFUSO MOLA, KIT CILINDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 565/2020.ORDEM DE COMPRA 2044/2020.	960,00
30/04/2020	PEÇAS, PARAFUSO MOLA, KIT CILINDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 565/2020.ORDEM DE COMPRA 2044/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29.011.949 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		960,00
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006576/2020 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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