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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6581 Data de lançamento: 24/04/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Item 28 - Pneu 275/80 R22, 5 liso 16 lonas Finalidade: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IQB 4655 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 580/2020, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020. 1.340,00 2.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2020 Item 28 - Pneu 275/80 R22, 5 liso 16 lonas Finalidade: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IQB 4655 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 580/2020, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020. 2.680,00
12/05/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IQB 4655 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 580/2020, CFE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO COMAJA POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 46940/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TELMO R. KLAFKE. 2.679,99
13/05/2020 ANULADO POR TER SIDO DADO DESCONTO DE R$ 0,01 NA COMPRA POR PARTE DA EMPRESA. -0,01
05/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006581/2020 BELLENZIER PNEUS LTDA - 28882 2.679,99
TOTAL 2.679,99 2.679,99 2.679,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.