Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
6584
Data de lançamento:
27/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 573/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2057/2020.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2020
SERVIÇO LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 573/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2057/2020.
280,00
01/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 573/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2057/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
280,00
07/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006584/2020
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
