Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6585
Data de lançamento:
27/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, PROTEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 574/2020.ORDEM DE COMPRA 2058/2020.
138,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2020
PEÇAS, MANGUEIRA, PROTEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 574/2020.ORDEM DE COMPRA 2058/2020.
138,00
28/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/2430 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
138,00
06/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006585/2020
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
138,00
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
