Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2020 |
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 234M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ASFALTO EM CBUQ COM PINTURA, NA RUA DINIZ DIAS, ENTRE A RUA JOÃO THIESEN E RUA OSVALDO CRUZ, CFE MEMORANDO SO 578/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2062/2020. |
10.220,37 |
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| 28/04/2020 |
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 234M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ASFALTO EM CBUQ COM PINTURA, NA RUA DINIZ DIAS, ENTRE A RUA JOÃO THIESEN E RUA OSVALDO CRUZ, CFE MEMORANDO SO 578/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2062/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
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10.220,37 |
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| 29/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 234M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ASFALTO EM CBUQ COM PINTURA, NA RUA DINIZ DIAS, ENTRE A RUA JOÃO THIESEN E RUA OSVALDO CRUZ, CFE MEMORANDO SO 578/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2062/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. |
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10.077,29 |
| 29/04/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6590/2020 |
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30,66 |
| 29/04/2020 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6590/2020 |
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112,42 |
| TOTAL |
10.220,37 |
10.220,37 |
10.220,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
