Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6596
Data de lançamento:
27/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Cadastros e Protocolo
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
OUTROS, PROTETOR ACRÍLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE PROTETORES DE ACRÍLICO PARA OS GHICHÊS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEC. DA FAZENDA, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020 E ORDEM DE COMPRA 2050/2020.
160,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2020
OUTROS, PROTETOR ACRÍLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE PROTETORES DE ACRÍLICO PARA OS GHICHÊS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEC. DA FAZENDA, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020 E ORDEM DE COMPRA 2050/2020.
1.120,00
19/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE PROTETORES DE ACRÍLICO PARA OS GHICHÊS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEC. DA FAZENDA, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020 E ORDEM DE COMPRA 2050/2020.
LIQUIDADO CFE NF Nº 170 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
1.120,00
21/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006596/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
1.120,00
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
