Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6608
Data de lançamento:
27/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
OUTROS, ÁLCOOL GEL 70% 400 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UN. DE ÁLCOOL GEL 70% 400G DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 711/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2070/2020.
13,90
6.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2020
OUTROS, ÁLCOOL GEL 70% 400 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UN. DE ÁLCOOL GEL 70% 400G DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 711/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2070/2020.
6.950,00
20/05/2020
OUTROS, ÁLCOOL GEL 70% 400 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UN. DE ÁLCOOL GEL 70% 400G DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 711/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2070/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4757 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
6.950,00
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006608/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
6.950,00
TOTAL
6.950,00
6.950,00
6.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
