Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6617
Data de lançamento:
28/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.03.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA/ SECRETARIA DE SAÚDE Nº 100/2020.
0,00
9.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA/ SECRETARIA DE SAÚDE Nº 100/2020.
9.000,00
17/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA/ SECRETARIA DE SAÚDE Nº 100/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE N 43.799 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.
9.000,00
24/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006617/2020
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615
9.000,00
TOTAL
9.000,00
9.000,00
9.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
