Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6620 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
COMPAQ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da COMPAQ |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2020 |
0,00 |
138,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2020 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2020 |
138,58 |
|
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| 28/04/2020 |
EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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138,58 |
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| 06/05/2020 |
Pagamento de Empenho 6620/2020 |
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138,58 |
| TOTAL |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
