Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6621 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
COMPAQ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da COMPAQ |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 |
0,00 |
316,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2020 |
ALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 |
316,96 |
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| 28/04/2020 |
EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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316,96 |
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| 08/05/2020 |
Pagamento de Empenho 6621/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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316,96 |
| TOTAL |
316,96 |
316,96 |
316,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
